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    2019年度伊犁州直財政總決算分析

    伊犁州財政局 發布日期:2020-10-15 11:20:10  

    第一部分  2019年財政收支完成情況

    一、 一般公共預算收支情況

    (一)一般公共預算收入完成情況

    2019年州直一般公共預算收入完成932,468萬元,為預算的100.89%,增長4.87%。其中:稅收收入640,590萬元,同比減少46,735萬元,下降6.80%;非稅收入完成291,878萬元,同比增加90,010萬元,增長44.59%。

    2019年州直一般公共預算支出完成3,403,319萬元,同比減少18,581萬元,下降0.54%。

    (二)一般公共預算收入構成情況

    一般公共預算收入總額的構成中,稅收收入完成640,590萬元,占一般公共預算收入比重為68.7%,非稅收入完成291,878萬元,占一般公共預算收入比重為31.3%。

    增值稅完成284,279萬元,同比減少64,136萬元,下降18.41%,占稅收收入的41.36%,是占比最大的一個稅種,受經濟下行影響,增值稅小幅增長。受經濟下行、落實國家減稅降費政策及清理規范霍爾果斯稅收優惠政策影響,增值稅大幅下降。霍爾果斯市依托扶持發展特區一系列優惠政策,吸引大批廣播、電視、電影和影視錄音制作業及商業服務業企業落戶,拉高了州直增值稅上年基數。

    2019年州直稅收收入分稅種完成情況表






    主要稅種

    2019年稅收完成情況

    占稅收收入比重(%)

    收入額

    增減額

    增減率(%)

    增值稅

    284,279

    -64,136

    -18.41

    41.36

    企業所得稅

    55,583

    -4,314

    -7.20

    8.09

    個人所得稅

    54,418

    -9,858

    -15.34

    7.92

    城市維護建設稅

    35,283

    -10,644

    -23.18

    5.13

    契稅

    39,106

    12,982

    49.69

    5.69

    城鎮土地使用稅

    35,766

    3,401

    10.51

    5.20

    土地增值稅

    27,756

    9,707

    53.78

    4.04

    耕地占用稅

    22,808

    7,088

    45.09

    3.32

    房產稅

    34,016

    5,479

    19.20

    4.95

    資源稅

    15,337

    2,918

    23.50

    2.23

    其他稅種

    36,238

    642

    1.80

    5.27

    業所得稅完成55,583萬元,同比減收4,314萬元,下降8.93%,占稅收收入的7.2%。主要是受經濟下行壓力影響,州直重點企業資金運轉困難,經濟效益較差,利潤下降明顯。

    個人所得稅完成54,418萬元,同比減收9,858萬元,下降8.93%,占稅收收入的15.34%。主要是落實國家減稅降費政策,息、股息、紅利相對減少,導致個人所得稅出現減收趨勢。

    城市維護建設稅完成35,283萬元,同比減少10,644萬元,下降23.18%,主稅種的快速增長帶動了城建稅的穩步增長。

    契稅完成39,106萬元,同比增加12,982萬元,增長49.68%,主要是州直房地產市場從去年銷售欠佳的被動態勢轉化為升溫態勢,直房地產開發投資和銷售面積雙雙增長,直接影響了契稅增長。

    地相關稅收總體呈現增長趨勢,土地相關的城鎮土地使用稅、土地增值稅和耕地占用稅3個稅種的收入總和為86,330萬元,3個稅種占稅收收入比重為13.48%,同比增加20,196元,增長30.54%。主要是2019年州直樓市回暖,房地產企業購地加速,房地產開發投資加大,部分房地產續建、新建項目規模擴大,交易量增長,導致稅收增收明顯。

    2019年州直非稅收入完成情況表





    單位:萬元、%

    項目

    2019年非稅收入完成情況

    非稅收入比重

    收入額

    增減額

    增減率(%)

    非稅入合計

    291,878

    90,010

    30.84

    100

    收入

    40,046

    -2,245

    -5.61

    19.84

    行政性收費收

    43,733

    -14,653

    -33.51

    21.66

    罰沒

    29,195

    -8,393

    -28.75

    14.46

    國有資本經營收入

    2180

    2,063

    94.63

    1.08

    國有資源(資產)有償使用收入

    136,386

    88,531

    64.91

    67.56

    捐贈收入

    3,435

    596

    17.35

    1.70

    政府住房基金收入

    28,361

    21,573

    76.07

    14.05

    其他收入

    8,542

    2,538

    29.71

    4.23






    非稅收入完成291,878萬元,同比增加90,010萬元,增長30.84%,占一般公共預算收入比重為31.3%。非稅收入增長的主要原因是:州直財政部門采取有力措施,督促相關非稅征收部門,加強非稅收入征收力度,國有資源(資產)有償使用收入累計完成136,386萬元,同比增收88,531萬元,增長64.91%,主要是霍爾果斯市國有資產處置收入53,650萬元;霍爾果斯市其他非經營性國有資產收入20,000萬元;州本級財貿學校舊址處置收入5,860萬元;政府住房基金收入累計完成28,361萬元,同比增收21,5739萬元,增長76.07%,主要是州本級清繳歷年住房公積金增值收益21,641萬元。

    (二)一般公共預算支出完成情況

    2019年州直一般公共預算支出完成3,403,319萬元,同比減少18,581萬元,下降0.54%。

    教育支出756,568萬元,同比增加5,548萬元,增長0.47%,占一般預算支出22.23%,為支出第一大戶。一是落實學前教育保經費66,680萬元,惠及州直農村學前幼兒135,790人。有力保障了州直農村適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育,全面實現“應入盡入”,加強農村學前雙語幼兒園園舍維修及教學設備購置,有力改善提升幼兒園辦學條件,使適齡兒童接受國家通用語言文字保教。二是落實義務教育經費445,827萬元,認真落實“兩免一補”、貧困生資助政策,嚴格執行補助標準,做到應補盡補,確保學生不因家庭經濟困難而輟學,2019年356656名學生受益。三是落實職業教育支出56,819萬元,大力發展職業教育。2277名邊境貧困縣中等職業學校學生免住宿費、教材費;4408名學生受益中職學校在校生國家助學金;12773名學生受益中等職業學校國家免學費。

    林水事務支出379,497萬元,同比減少4,813萬元,下降1.25%。主要是用于支持現代農牧業發展,落實強農惠家政策補貼資金;加快特色種植養殖業工程建設,支持農產品加工業、家禽產業發展,促進多樣化經營;支持農田水利設施建設;加大對貧困戶的直接補貼力度。一是扶貧支出73,319萬元,有力支持和鞏固脫貧攻堅工作,二是水利支出73,627萬元,主要用于重大水利工程和農田水利建設。減支原因主要是用于農田水利建設專項資金較上年減少10530萬元。

    社會保障和就業支出417,400萬元,同比增加40,986萬元,增長1.89%。主要是用于完善社會救助體系,落實殘疾人社會保障制度,支持擴大社保覆蓋范圍,健全覆蓋城鄉困難群眾、優撫對象、殘疾人和流浪兒童的社會保障體系。一是進一步推進機關事業單位養老保險制度改革,機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費支出133,807萬元,占社會保障和就業支出近三成多;對機關事業養老保險補助支出93,214萬元,較上年增加58,540萬元。二是落實困難人群補助資金71,290萬元,州直城鄉困難群眾社會救助管理制度不斷完善,保障標準和補助水平進一步提高。

    公共安全支出360,391萬元,同比減少9,009萬元,下降2.44%。減支原因主要為:一是檢察“兩房”建設支出上級補助資金較上年減少3,768萬元;二是受消防支出科目調整影響,較上年減少支出2,791萬元。2019年州直圍繞大力維護安定團結的局面,加大維穩投入,完善政法經費保障機制,提高公安輔警工資待遇,全面落實兌現戰斗在維穩一線的公安輔警人員薪酬標準、社會保障、優待撫恤待遇。全力保障公、檢、法、司和基層組織政權建設經費需求。

    衛生健康支出306,538萬元,同比增加13901萬元,增長4.75%。一是進一步建立健全多層次的醫療保障體系,全面實現城鄉居民基本醫療一體化,全年對基本醫療保險基金補助資金92,988萬元,惠及231萬名各族群眾受益。二是支持深化醫藥衛生體制改革,落實公立醫院支出39,952萬元、基層醫療衛生機構31,358萬元、公共衛生支出39,952萬元。

    城鄉社區事務支出232,562萬元,同比減少37,705萬元,下降13.95%,主要是受新增一般地方政府債券資金減少,城鄉社區公共設施支出較上年減少45422萬元。

    住房保障支出189,759萬元,同比增加22,992元,增長13.79%。主要是州本級財力補助縣市保障性安居工程支出。

    交通運輸支出99,202萬元,同比減少38,158元,下降27.78%,主要用于推進州直道路、交通樞紐等公共交通基礎設施建設,提高綜合交通運輸能力。減支原因主要為:一是成品油價格改革對交通運輸的補貼較上年減少了13,067萬元;二是車輛購置稅支出上級補助資金減少11,869萬元。

    資源勘探信息等支出94,862萬元,同比減少16,035元,下降16.92%。減支原因主要是用于制造業支出的上級專項補助資金較上年減少12,381萬元。

    節能環保支出57,139萬元,同比減少4,730萬元,下降7.65%。主要是投入自然生態保護和污染防治及減排支出38,810萬元,占節能環保支出的近七成。

    文化旅游體育與傳媒支出74,178萬元,同比增加17,985元,增長32.01%。是文化和旅游支出33,823萬元,大力支持開展文化惠民活動。積極支持公共文化設施免費開放,發展群眾文化。加大旅游行業管理支出,支持旅游業發展。二是文物支出4,110萬元,對于國家重點文物保護項目的文物維修保護、文物安防、消防及防雷等所需支出提供了有效的資金保障。三是新聞出版廣播影視支出11,489萬元,有力的保證了州直廣播電視節目的順利播放,滿足廣大農牧民日益增長的精神文化需求

    (三)一般公共預算平衡情況2019年返還性收入101,897萬元,其中:“兩稅返還”63,219萬元、所得稅返還8,455萬元、其他返還性收入30,223萬元;一般性轉移支付收入1,502,917萬元,其中:體制補助收入32,243萬元,均衡性轉移支付收入321,450萬元,老少邊窮轉移支付收入104,833萬元,結算補助收入79,841萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入177,087萬元,企事業單位預算劃轉補助收入539萬元,基層公檢法司轉移支付收入3,855萬元,義務教育轉移支付收入51,619萬元,城鄉居民醫療保險轉移支付收入85,557萬元, 基本養老金保險轉移支付收入60,449萬元,農村綜合改革轉移支付收入13,657萬元,產糧大縣獎勵資金收入10,947萬元,重點生態功能區轉移支付收入43,373萬元,固定數額補助收入320,544萬元,共同財政事權轉移支付收入197,203萬元;專項轉移支付收入685,466萬元。當年上級補助收入合計2,290,280萬元,當年財政一般公共預算收入932,468萬元,債務轉貸收入218,474萬元,上年結余9,692萬元,調入資金116,258萬元,調入預算穩定調節基金61,258萬元,當年收入總計3,628,430萬元。當年一般公共預算支出3,403,319萬元,債務還本支出81,542萬元,上解上級支出23,923萬元,安排預算穩定調節基金99,930萬元。收支相抵滾存結余19,716萬元,減結轉下年支出19,716萬元,財政凈結余為0萬元

    二、政府性基金預算收支情況

    (一)政府性基金預算收入完成情況

    政府性基金預算收入完成304,753萬元,較上年同期增收116,555萬元,增長61.93%。主要系國有土地使用權出讓金收入完成278,316萬元,較上年同期增收114,674萬元,增長70.08%,占政府性基金收入的91.33%。基金收入大幅增長的主要原因是伊寧市、伊寧縣、霍爾果斯市、特克斯縣和新源縣等縣市國有土地使用權出讓金收入入庫額較大,分別同比增加72,607萬元、10,889萬元、11,608萬元、8,055萬元和6,311萬元。

    (二)政府性基金預算支出完成情況

    政府性基金預算支出完成542,588萬元,同比增加242,658萬元,增長80.9%。主要是新增專項債券較上年增加220,000萬元。

    (三)政府性基金預算平衡情況

    2019年州直政府性基金預算收入總計498,629萬元,其中:政府性基金預算收入304,753萬元、上級補助收入12,256萬元、債務轉貸收入364,000萬元、上年結余17,620萬元。

    2019年州直政府性基金預算支出總計498,629萬元,其中: 當年政府性基金預算支出542,588萬元、債務轉貸支出33,866萬元,政府性基金調出資金95,395萬元,年終結余26,773萬元。

    三、國有資本經營預算收支情況

    (一)國有資本經營收入

    國有資本經營預算收入完成594萬元,同比減少286萬元,下降32.5%。其中:利潤收入229萬元、股利股息收入15萬元、其他國有資本基金預算收入250萬元。

    (二)國有資本經營支出

    國有資本經營預算支出完成124萬元,同比增加366萬元,增長74.69%。其中:解決歷史遺留問題及改革成本支出23萬元、國有企業政策性補貼52萬元、其他國有資本基金預算支出49萬元。

    (三)國有資本經營平衡情況

    2019年州直國有資本基金預算收入總計1,111萬元,其中:國有資本基金預算收入594萬元,上年結余517萬元。

    2018年州直國有資本基金預算支出總計1,111萬元,當年國有資本基金預算預算支出124萬元,調出資金587萬元,年終結余400萬元。

    五、政府支出經濟分類支出情況

    (一)總體情況

    2018年伊犁州直一般預算支出3,403,319萬元。其中:財政撥款列支3,094,746萬元,占總一般預算支出的90.93%;財政權責發生制列支308,573萬元,占總一般預算支出的9.07%

    (二)按支出經濟分類主要科目構成分析

    1、機關工資福利支出791,514萬元。其中:工資獎金津補貼426,433萬元、社會保障繳費152,132萬元、住房公積金58,683萬元、其他工資福利支出154,266萬元。

    2、機關商品和服務支出219,618萬元。其中:辦公費91,282萬元,培訓費5,289萬元,公務用車運行維護費83,32萬元、委托業務費22,581萬元、會議費1,191萬元、維修(護)費11,151萬元、專用材料購置費6,991萬元、其他商品和服務支出71,379萬元。

    3、機關資本性支出(一)409,097萬元,主要為基礎設施建設246,481萬元、 房屋建筑物購建47,116萬元、土地征遷補償和安置支出27,731萬元。

    4、機關資本性支出(二)439,245萬元,主要為基礎設施建設296,894萬元、設備購置25,311萬元、房屋建筑物購建76,247萬元。

    5、對事業單位經常性補助673,797萬元,主要工資福利支出606,649萬元、商品和服務支出59,339萬元。

    6、對企業補助71,309萬元,主要為費用補貼46,624萬元、利息補貼3,304萬元、其他對企業補助21,381萬元。

    7、對個人和家庭的補助359,360萬元。主要為社會福利和救助207,432萬元、個人農業生產補貼37,677萬元、離退休費22,527萬元。

      8、債務利息及費用支出56,175萬元,主要為債務付息56,244萬元、債務發行費240萬元。


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