2019年度伊犁州本級財政總決算分析報告

第一部分  財政收支情況

一、一般公共預算收支情況

（一）一般公共預算收入完成情況

一般公共預算收入完成64,244萬元，為預算的245.86%，同比增加32,926萬元，增長105.13%。其中：稅收收入完成3,744萬元，同比增加1,421萬元，增長61.17%，占一般公共預算收入總量的5.83%;非稅收入完成60,500萬元，同比增加31,505萬元，增長108.66%，占一般公共預算收入總量的94.17%。

1、稅收收入完成3,744萬元，同比增加1,421萬元，增長61.17%，主要系積極落實《環境保護法》，環境保護稅增加1,567萬元。

2、非稅收入：

專項收入完成1,867萬元，同比增加255萬元，增長15.82%，主要系廣告收入同比增加280萬元。

行政事業性收費收入完成14,628元萬元，同比增加6,588萬元，增長81.94%，。主要系人防辦行政事業性收費收入完成9737萬元，占行政事業性收費六成以上，較上年增加7,715萬元。

罰沒收入完成5,605萬元，同比減少3,034萬元，下降35.12%。其中：公安罰沒收入較上年減少1,508萬元、紀檢罰沒減少收入984萬元。

國有資源（資產）有償使用收入完成11,157萬元，同比增加6,046萬元，增長118.29%。主要是事業單位國有資產處置收入5,600萬元。

捐贈收入完成47萬元，主要是國內捐贈收入。

政府住房基金收入完成22,896萬元，主要是清理歷年住房公積金上繳管理費用22,896萬元。

其他收入完成4,300萬元。

（二）一般公共預算支出完成情況

一般公共預算支出294,243萬元，完成預算的94.13%，同比減少4,873萬元，下降1.63%。

公共安全支出41,633萬元，同比增加2,209萬元，增長5.12%。主要是公安支出達到32,490萬元，占公安安全支出的七成以上。自治區和州本級追加了維穩工作經費和相關公共安全經費補助以及自治區補助的公檢法司的專項業務經費。

教育支出37,084萬元，同比增加7,929萬元，增長27.2%，。主要中等職業教育上級補助資金增加,職業教育支出較上年增加9,282萬元

社會保障和就業支出67,238萬元，同比增加11,670萬元，增長21%，主要系對機關事業單位基本養老保險基金的補助支出較上年增加12,319萬元。

衛生健康支出32,147萬元, 同比增加3,549萬元，增長12.41%，主要系醫療服務能力提升上級專項補助增加，公立醫院支出較上年增加5,491萬元。

文化旅游體育與傳媒支出14,794萬元，同比減少95萬元，下降0.64%。有效支持了電視臺、歌舞團、報社、廣播電臺、圖書館等部門的文體事業發展，促進了公共文化服務建設。

住房保障支出7,711元，同比減少896萬元，下降10.41%。主要系住房公積金支出。

交通運輸支出21,661萬元，同比減少23,837萬元，下降52.39%。主要系車輛購置稅收入補助地方資金較上年減少33,003萬元。

農林水支出14,321元，同比減少5，848萬元，下降28.99%。主要系用于水生態治理、中小河流治理等其他水利工程建設上級補助資金較上年較少7,197萬元。

（三）一般公共預算平衡情況

本年收入451,555萬元，其中：一般公共預算收入64,244萬元；債務轉貸收入6,500萬元；上級補助收入207,987萬元，其中：所得稅返還751萬元、體制補助收入-3,818萬元、均衡性轉移支付收入52,358萬元、老少邊窮轉移支付收入16,451萬元、結算補助收入193萬元、基層公檢法司轉移支付收入726萬元、義務教育等轉移支付收入23萬元、基本養老金轉移支付收入11,262萬元、農村綜合改革轉移支付收入8萬元、固定數額補助40,912萬元、共同財政事權轉移支付收入15,099萬元、其他一般性轉移支付收入-1,852元、專項轉移支付收入75,874萬元；下級上解收入105,296萬元；調入資金22,789萬元；調入預算穩定調節基金36,744萬元；上年結余7,995萬元。

本年支出451,555萬元，其中：一般公共預算支出294,243萬元、債務還本支出7,078萬元、補助下級支出50,384萬元、補充預算穩定調節基金81,336萬元、上解上級支出173萬元、結轉下年的支出18,341萬元。

二、政府性基金預算收支情況

（一）政府性基金預算收入完成情況

政府性基金預算收入完成15,580萬元，為預算的117.05%，同比增加2,880萬元，增長22.68％。主要系國有土地使用權出讓金收入8,993萬元，彩票公益金收入6,016萬元，彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費用571萬元。

（二）政府性基金預算支出完成情況

政府性基金支出56,835萬元，完成預算的83.13%，比上年增加41,630萬元、增長273.79%，主要系申請地方政府專項債券資金支出50,000萬元,用于公路建設。其中：交通運輸支出50,000萬元、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出3,000萬元\彩票發行銷售機構業務費安排的支出900萬元、彩票公益金相關支出2,325萬元；債券付息及發行費用支出552萬元。

（三）政府基金預算平衡情況

本年基金收入77,547萬元，其中：基金預算收入15,580萬元，上級補助收入522萬元，地方政府專項債務轉貸收入53,000萬元，上年結余8,445萬元。

本年基金支出77,547萬元，其中：基金預算支出56,835萬元，調出資金3,153萬元，補助下級支出3,075萬元，年終結余14,484萬元。

三、國有資本經營預算收支情況

（一）國有資本經營預算收入完成47萬元，比上年減少36萬元、下降43.33%，主要系利潤收入。

（二）國有資本經營預算支出完成0萬元。

（三）國有資本經營預算平衡情況

國有資本經營預算總收入252萬元，其中：國有資本經營預算收入47萬元，上年結余205萬元。

國有資本經營預算總支出252萬元，其中：國有資本經營預算支出0萬元，調出資金27萬元，年終結余225萬元。

四、社會保險基金預算執行情況

2019年社會保險基金預算收入589,640萬元，其中：企業職工基本養老保險基金214,329萬元, 機關事業單位養老保險基金61,902萬元，職工基本醫療保險基金145,515萬元, 城鄉居民基本醫療保險基金150,262萬元, 工傷保險基金1,971萬元,失業保險基金13,381萬元, 生育保險基金2,280萬元。

2019年社會保險基金預算支出469,965萬元，其中：企業職工基本養老保險基金157,925萬元, 機關事業單位養老保險基金60,755萬元，職工基本醫療保險基金113,673萬元, 城鄉居民基本醫療保險基金119,403萬元, 工傷保險基金3,731萬元,失業保險基金12,485萬元, 生育保險基金1,993萬元。2019年收支相抵，本年收支結余為119,675萬元。年終滾存結余432,119萬元。

五、機構及人員情況

（一）機構構成情況

年末獨立核算機構160個，與上年相比減少8個。

（二）人員情況

年末總人數11,081人，比上年減少1,125人。

財政撥款及財政補助人數10,648人，占總人數的96.09%，比上年減少952人。其中：在職10,561人，比上年減少931人；離休人員93人，比上年減少31人。年末經費自理427人，比上年減少179人。